| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCILIO ROSA - ME |
| Número do empenho: | 2016 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta externa | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 1.00 | MARCO INTERNO Finalidade: REF. SALA CONSELHO TUTELAR | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | Porta externa MARCO INTERNO Finalidade: REF. SALA CONSELHO TUTELAR | 2.500,00 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034056309; | 2.500,00 | ||
| 27/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857876 PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2021 ERCILIO ROSA - ME - 484 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
