| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Disco de corte Finalidade: Produto para Secretaria de Obras no Interior | 3,95 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | Disco de corte Finalidade: Produto para Secretaria de Obras no Interior | 15,80 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/250039; | 15,80 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2019/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857884 | 15,80 | ||
| TOTAL | 15,80 | 15,80 | 15,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
