| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ABRACADEIRA 1216 | 2,35 | 9,40 |
| 2.00 | Polietileno união interna Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA | 5,17 | 10,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | ABRACADEIRA 1216 Polietileno união interna Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA | 19,74 | ||
| 25/01/2021 | Conforme DANFE Nº 243600; | 19,74 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 203/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857774 | 19,74 | ||
| TOTAL | 19,74 | 19,74 | 19,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
