| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 121.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Diesel S-10 para caminhão Pac 2- Placa IVM 0195 | 4,46 | 539,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Diesel S-10 para caminhão Pac 2- Placa IVM 0195 | 539,66 | ||
| 19/04/2021 | Conforme DANFE Nº 02/0475; | 539,66 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2042/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857886 | 539,66 | ||
| TOTAL | 539,66 | 539,66 | 539,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
