| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 123.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Caminhão 1620- Placa INO 7301 | 4,60 | 565,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Caminhão 1620- Placa INO 7301 | 565,80 | ||
| 19/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0575; | 565,80 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2045/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857887 | 565,80 | ||
| TOTAL | 565,80 | 565,80 | 565,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
