| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2050 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 | 1.653,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 | 1.653,33 | ||
| 19/04/2021 | Ref. Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 | 1.653,33 | ||
| 19/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 132,29 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2050/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854264 | 1.521,04 | ||
| TOTAL | 1.653,33 | 1.653,33 | 1.653,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 19/04/2021 | 132,29 | Lançada | |
| TOTAL | 132,29 |
