| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA COM TAMPA 0.75 CM 0.50 CM 0.40 CM Finalidade: LIXEIRA PARA LOCALIDADE DE SANTA LÚCIA E ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | LIXEIRA COM TAMPA 0.75 CM 0.50 CM 0.40 CM Finalidade: LIXEIRA PARA LOCALIDADE DE SANTA LÚCIA E ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL | 900,00 | ||
| 19/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034064567; | 900,00 | ||
| 22/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857877 PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2021 JATIR ISTAN - 4197 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
