| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GESTOR DE CONSULTORIA E AUDIOTORIA SC LTDA |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de assessoria atuarial no RPPS (realização da avaliaçao atuarial com data base de 31/12/2020) | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de assessoria atuarial no RPPS (realização da avaliaçao atuarial com data base de 31/12/2020) | 650,00 | ||
| 19/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 35; | 650,00 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Empenho 2059/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
