| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aditivo para brisa 200ml | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LIMPA AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. a aquisição de peças para manutenção e limpeza do veículo Sprinter | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Aditivo para brisa 200ml LIMPA AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. a aquisição de peças para manutenção e limpeza do veículo Sprinter | 43,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 01033; | 43,00 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 207/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856253 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
