| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de conserto de maçanetas internas; Tirar e recolocar tanque de combustível; trocar soquete do farol Finalidade: Ref. a serviço de conserto e manutenção de veículo da secretaria. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Serviço de conserto de maçanetas internas; Tirar e recolocar tanque de combustível; trocar soquete do farol Finalidade: Ref. a serviço de conserto e manutenção de veículo da secretaria. | 540,00 | ||
| 22/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/043; | 540,00 | ||
| 23/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856290 PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2021 JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
