| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Carga de extintor ABC 6kg Finalidade: Proteção e Segurança | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Carga de extintor ABC 6kg Finalidade: Proteção e Segurança | 180,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033529909; | 180,00 | ||
| 23/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857889 PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2021 MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
