| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a serviços de manutenção no veículo Sprinter IYB 5451/ Remover/Carregar e repor bateria/Higienizar e limpar filtro cabine | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a serviços de manutenção no veículo Sprinter IYB 5451/ Remover/Carregar e repor bateria/Higienizar e limpar filtro cabine | 240,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 0252; | 240,00 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 208/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856253 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
