| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | tubos de concreto de 50 mm Finalidade: REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS | 68,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | tubos de concreto de 50 mm Finalidade: REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS | 680,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 718; | 680,00 | ||
| 23/04/2021 | Pagamento de Empenho 2082/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857891 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
