| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA Finalidade: Ref. Tiras para teste de glicemia paciente Pedro Osmar Pereira da Secretaria Municipal da Saúde. | 65,90 | 65,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA Finalidade: Ref. Tiras para teste de glicemia paciente Pedro Osmar Pereira da Secretaria Municipal da Saúde. | 65,90 | ||
| 26/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/021648; | 65,90 | ||
| 04/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 | 65,90 | ||
| TOTAL | 65,90 | 65,90 | 65,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
