| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo Autoentintado Printer 4911 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Carimbo Autoentintado Printer 4913 Finalidade: Ref. a aquisição de carimbos para a secretaria | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Carimbo Autoentintado Printer 4911 Carimbo Autoentintado Printer 4913 Finalidade: Ref. a aquisição de carimbos para a secretaria | 80,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 032643174; | 80,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856251 PAGTO. REF. EMPENHO 212/2021 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
