| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto refrigerador Finalidade: Ref. a conserto de refrigerador | 174,73 | 174,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | Conserto refrigerador Finalidade: Ref. a conserto de refrigerador | 174,73 | ||
| 27/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0481; | 174,73 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 223/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856254 | 174,73 | ||
| TOTAL | 174,73 | 174,73 | 174,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
