| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2021. | 1.818,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2021. | 1.818,74 | ||
| 26/04/2021 | REf. Folha Executivo mes de abril 2021. | 1.818,74 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 10,91 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 248,03 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2234/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.559,80 | ||
| TOTAL | 1.818,74 | 1.818,74 | 1.818,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/04/2021 | 10,91 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/04/2021 | 248,03 | Lançada | |
| TOTAL | 258,94 |
