| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2021. | 2.939,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Abril 2021. | 2.939,19 | ||
| 26/04/2021 | REf. Folha Executivo mes de abril 2021. | 2.939,19 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 8,74 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 231,52 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 446,46 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2267/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.252,47 | ||
| TOTAL | 2.939,19 | 2.939,19 | 2.939,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/04/2021 | 8,74 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/04/2021 | 231,52 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 26/04/2021 | 446,46 | Lançada | |
| TOTAL | 686,72 |
