| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lacre plástico vermelho Finalidade: Ref. a tacógrafo para veículo do transporte escolar. | 271,38 | 271,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | Lacre plástico vermelho Finalidade: Ref. a tacógrafo para veículo do transporte escolar. | 271,38 | ||
| 27/04/2021 | Conforme DANFE Nº 000/10308; | 271,38 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2305/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,38 | ||
| TOTAL | 271,38 | 271,38 | 271,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
