| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2307 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Buzina dupla 2T 2V | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | Lâmpada de 12V 2W 1 polo Finalidade: Ref. a peças para manutenção de veículo do transporte escolar. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | Buzina dupla 2T 2V Lâmpada de 12V 2W 1 polo Finalidade: Ref. a peças para manutenção de veículo do transporte escolar. | 145,00 | ||
| 27/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/104; | 145,00 | ||
| 03/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000313 PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2021 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413, | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
