| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Juros e valor de cobrança atraves de cartorio conforme intimação em anexo. | 73,69 | 73,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | Juros e valor de cobrança atraves de cartorio conforme intimação em anexo. | 73,69 | ||
| 27/04/2021 | Juros e valor de cobrança atraves de cartorio conforme intimação em anexo. | 73,69 | ||
| 28/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2021 AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11017 | 73,69 | ||
| TOTAL | 73,69 | 73,69 | 73,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
