| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. conserto aparelho de pressão bic infantil OS 7206 da Unidade Basica da Saúde. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. conserto aparelho de pressão bic infantil OS 7206 da Unidade Basica da Saúde. | 40,00 | ||
| 28/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021107; | 40,00 | ||
| 04/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
