| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref. exames laboratoriais e procedimentos e consultas para pacientes da Secretaria Municipal da Saúde. | 8.892,35 | 8.892,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | Comaja Finalidade: Ref. exames laboratoriais e procedimentos e consultas para pacientes da Secretaria Municipal da Saúde. | 8.892,35 | ||
| 28/04/2021 | Comaja Finalidade: Ref. exames laboratoriais e procedimentos e consultas para pacientes da Secretaria Municipal da Saúde. | 8.892,35 | ||
| 03/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 8.892,35 | ||
| TOTAL | 8.892,35 | 8.892,35 | 8.892,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
