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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Porca sextavada 1,45 11,60
4.00 Arruela lisa 0,60 2,40
4.00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2. 1/2 5,15 20,60
4.00 Arruela pressão Finalidade: Material para Retroescavadeira Rondon 4 x 2 0,60 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 Porca sextavada Arruela lisa PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2. 1/2 Arruela pressão Finalidade: Material para Retroescavadeira Rondon 4 x 2 37,00
28/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/250678; 37,00
03/05/2021 Pagamento de Empenho 2338/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858000 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00