| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2357 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AZORGA COLIRIO 5ML Finalidade: Ref. compra de medicaçao para o paciente Abrelino Rosa paciente da Secretaria Municipal da Saúde. | 71,54 | 71,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | AZORGA COLIRIO 5ML Finalidade: Ref. compra de medicaçao para o paciente Abrelino Rosa paciente da Secretaria Municipal da Saúde. | 71,54 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/021684; | 71,54 | ||
| 03/05/2021 | Pagamento de Empenho 2357/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,54 | ||
| TOTAL | 71,54 | 71,54 | 71,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
