| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fio de sutura nylonc/AG2.0 c/24un | 52,58 | 52,58 |
| 1.00 | Fio de sutura nylonc/AG3.0 c/24un | 52,58 | 52,58 |
| 2.00 | PROTETOR OCULAR adulto cx c/ 20 un Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. | 21,60 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | Fio de sutura nylonc/AG2.0 c/24un Fio de sutura nylonc/AG3.0 c/24un PROTETOR OCULAR adulto cx c/ 20 un Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. | 148,36 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 60011; | 148,36 | ||
| 12/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2021 VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 | 148,36 | ||
| TOTAL | 148,36 | 148,36 | 148,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
