| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms nos dias 04/01/2021, 05/01; 07/01; 08/01 | 28,00 | 112,00 |
| 1.00 | JANTA, ref viagem a serviço da sms no dia 06/01 | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | CAFÉ, ref viagem a serviço da sms nos dias 06/01, 07/01 | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms nos dias 04/01/2021, 05/01; 07/01; 08/01 JANTA, ref viagem a serviço da sms no dia 06/01 CAFÉ, ref viagem a serviço da sms nos dias 06/01, 07/01 | 160,00 | ||
| 20/01/2021 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms nos dias 04/01/2021, 05/01; 07/01; 08/01 JANTA, ref viagem a serviço da sms no dia 06/01 CAFÉ, ref viagem a serviço da sms nos dias 06/01, 07/01 | 160,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000093 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
