| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | lajes carneira Finalidade: ref. a auxilio funeral | 50,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | lajes carneira Finalidade: ref. a auxilio funeral | 750,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034315150; | 750,00 | ||
| 10/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857979 PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2021 joao elton rodrigues - 12767 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
