| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha mes de Folha Exoneração Vanderlei F. Pagnussatt 30/04//2021. | 113,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Folha mes de Folha Exoneração Vanderlei F. Pagnussatt 30/04//2021. | 113,99 | ||
| 04/05/2021 | Folha Exoneração Vanderlei F. Pagnussatt 30/04//2021. | 113,99 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 2441/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858011 | 113,99 | ||
| TOTAL | 113,99 | 113,99 | 113,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
