| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNOLD LTDA ME |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente ao serviço de troca da mola mestre e do pino de centro e troca dos pinos das molas do lado direito do caminhão Ford 12 mil. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente ao serviço de troca da mola mestre e do pino de centro e troca dos pinos das molas do lado direito do caminhão Ford 12 mil. | 1.000,00 | ||
| 04/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/093; | 1.000,00 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2448/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857982 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
