| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 2450 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.84 | Areia | 110,00 | 202,40 |
| 1.20 | Brita | 110,00 | 132,00 |
| 5.00 | Cimento | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | Cal Finalidade: REF. A OBRA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E HABITAÇÃO | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Areia Brita Cimento Cal Finalidade: REF. A OBRA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E HABITAÇÃO | 574,40 | ||
| 04/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034164824; | 574,40 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2450/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857980 | 574,40 | ||
| TOTAL | 574,40 | 574,40 | 574,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
