| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMÁLIA OLIVEIRA ROVEDA |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. 04 consultas educacionais especializadas -Brayan, mes de abril 2021.93 | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. 04 consultas educacionais especializadas -Brayan, mes de abril 2021.93 | 360,00 | ||
| 04/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0410; | 360,00 | ||
| 10/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854235 PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2021 ANA AMÁLIA OLIVEIRA ROVEDA - 12780 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
