| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref. Contrato Administrativo de Sobreaviso do mes de abril de 2021. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref. Contrato Administrativo de Sobreaviso do mes de abril de 2021. | 15.000,00 | ||
| 04/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/51822; | 15.000,00 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2462/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
