| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. auxilio para consulta médica a paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da Secretaria Municipal da Saúde. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. auxilio para consulta médica a paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da Secretaria Municipal da Saúde. | 100,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/51823; | 100,00 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2463/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
