| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 161.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms mes de abril de 2021. | 6,06 | 975,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms mes de abril de 2021. | 975,66 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0620; | 975,66 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2466/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000538 | 975,66 | ||
| TOTAL | 975,66 | 975,66 | 975,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
