| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. | 4,43 | 323,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. | 323,39 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0590; | 323,39 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2483/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000315 | 323,39 | ||
| TOTAL | 323,39 | 323,39 | 323,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
