| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO MARQUES-MEI |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: ref. aviso de licitação nº 29/2021, pregão presencial nº08/2021 e aviso de edital de licitação nº 30/2021 pregão eletronico nº 04/2021 no dia 30/04/2021 | 217,50 | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | Divulgação Finalidade: ref. aviso de licitação nº 29/2021, pregão presencial nº08/2021 e aviso de edital de licitação nº 30/2021 pregão eletronico nº 04/2021 no dia 30/04/2021 | 217,50 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/060; | 217,50 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2497/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857977 | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
