| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | bota de borracha branca 40 | 56,35 | 56,35 |
| 1.00 | Bota de borracha branca 39 Finalidade: Ref. materiais de limpeza e consumo sms. | 56,35 | 56,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | bota de borracha branca 40 Bota de borracha branca 39 Finalidade: Ref. materiais de limpeza e consumo sms. | 112,70 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/251986; | 112,70 | ||
| 10/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 112,70 | ||
| TOTAL | 112,70 | 112,70 | 112,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
