| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEANDRA MARTELLO EIRELI |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a uma refeição para motorista/levar ônibus fazer vistoria | 19,33 | 19,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | Almoço Finalidade: Ref. a uma refeição para motorista/levar ônibus fazer vistoria | 19,33 | ||
| 11/05/2021 | Almoço Finalidade: Ref. a uma refeição para motorista/levar ônibus fazer vistoria | 19,33 | ||
| 12/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856297 PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2021 LEANDRA MARTELLO EIRELI - 12993 | 19,33 | ||
| TOTAL | 19,33 | 19,33 | 19,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
