| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Cimento Finalidade: ref. reforma no passeio rua Duque de Caxias | 40,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | Cimento Finalidade: ref. reforma no passeio rua Duque de Caxias | 680,00 | ||
| 10/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034164161; | 680,00 | ||
| 14/05/2021 | Pagamento de Empenho 2579/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857994 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
