| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LUIZA HUBER 00571854095 |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. confecção de 75 barras de pano com barrado, GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E PCDs | 7,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. confecção de 75 barras de pano com barrado, GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E PCDs | 525,00 | ||
| 10/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/02; | 525,00 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2021 Andreia Luiza Huber 00571854095 - 12952 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
