| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Areia | 110,00 | 660,00 |
| 2.00 | Brita | 110,00 | 220,00 |
| 29.00 | Cimento Finalidade: ref. passeio na rua ferminio rosa | 40,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | Areia Brita Cimento Finalidade: ref. passeio na rua ferminio rosa | 2.040,00 | ||
| 11/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034063568; | 2.040,00 | ||
| 27/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857996 PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2021 SELÓEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
