| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 2592 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.55 | Areia | 110,00 | 170,50 |
| 5.00 | Cal | 20,00 | 100,00 |
| 10.00 | Cimento | 40,00 | 400,00 |
| 5.00 | Pó de brita Finalidade: ref. meterial para rua Genuino Morgan (asfalto) | 110,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | Areia Cal Cimento Pó de brita Finalidade: ref. meterial para rua Genuino Morgan (asfalto) | 1.220,50 | ||
| 11/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034163330; 890/034163713; | 1.220,50 | ||
| 14/05/2021 | Pagamento de Empenho 2592/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857994 | 1.220,50 | ||
| TOTAL | 1.220,50 | 1.220,50 | 1.220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
