| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Metrexato 2 ,5mg Finalidade: Ref.medicação para a paciente Teresinha Rita Orsolin Rosa da Secretaria Municipal da Saúde. | 23,30 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | Metrexato 2 ,5mg Finalidade: Ref.medicação para a paciente Teresinha Rita Orsolin Rosa da Secretaria Municipal da Saúde. | 69,90 | ||
| 12/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034483412; | 69,90 | ||
| 14/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854245 PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
