| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de instalação elétrica Finalidade: Referente a itens de manutenção para onibus escolar IOE 0231 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | Serviços de instalação elétrica Finalidade: Referente a itens de manutenção para onibus escolar IOE 0231 | 200,00 | ||
| 14/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0220; | 200,00 | ||
| 17/05/2021 | Pagamento de Empenho 2604/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000318 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
