| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Confecção de cortinas Finalidade: Ref. a confecção de cortinas para sala de recepção da SMEC | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | Serviços de Confecção de cortinas Finalidade: Ref. a confecção de cortinas para sala de recepção da SMEC | 450,00 | ||
| 14/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/014; | 450,00 | ||
| 17/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856301 PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2021 CLAUDIA BUENO SILVA - 12269 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
