| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIELI LUCIANA FERREIRA |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. manutençao das cadeiras na Secretaria Municipal da Saúde. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. manutençao das cadeiras na Secretaria Municipal da Saúde. | 350,00 | ||
| 13/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 223; | 350,00 | ||
| 17/05/2021 | Pagamento de Empenho 2619/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854247 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
