| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.30 | CANO PARA FOGÃO | 3,00 | 72,90 |
| 1.00 | CURVA PARA FOGÃO | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | TELHA PARA BRASILIT FOGÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FOGÃO DA SECRETARIA | 24,95 | 24,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | CANO PARA FOGÃO CURVA PARA FOGÃO TELHA PARA BRASILIT FOGÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FOGÃO DA SECRETARIA | 116,75 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/251716; | 116,75 | ||
| 21/05/2021 | Pagamento de Empenho 2625/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857961 | 116,75 | ||
| TOTAL | 116,75 | 116,75 | 116,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
