| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Rolamento 6206-2 RS | 24,05 | 24,05 |
| 1.00 | Rolamento 6205-2 RS Finalidade: REF. MATERIAL PARA ROÇADEIRA LAVRALE | 18,75 | 18,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | Rolamento 6206-2 RS Rolamento 6205-2 RS Finalidade: REF. MATERIAL PARA ROÇADEIRA LAVRALE | 42,80 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/251718; | 42,80 | ||
| 21/05/2021 | Pagamento de Empenho 2626/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857961 | 42,80 | ||
| TOTAL | 42,80 | 42,80 | 42,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
