| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 2627 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO TONER W1105 A Finalidade: REF. TONER PARA IMPRESSORA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | CARTUCHO TONER W1105 A Finalidade: REF. TONER PARA IMPRESSORA | 100,00 | ||
| 14/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/02300; | 100,00 | ||
| 17/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2021 BOCCOLI & MURATT LTDA - 11175 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
